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2016年、2017年天津专员办连续两年对内部控制情况开展D4HW专项检查,专项检查以内控操作b8Em程和相关制度为依据,以内控执wYH0风险点为导向,对发现的问题认kgcV分析,查找制度上的漏洞和执行DbdP程上的薄弱环节,有针对性地制pFoD了防控措施,对内控制度和执行P5Rq行了进一步完善MJkg